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Todo sobre Factura Electrónica

¿Qué es un CFDI?

Es el formato digital de una factura electrónica, cuya sigla significa Comprobante Fiscal Digital por Internet. Por sus características permite el registro de la información de un intercambio comercial para su reconocimiento por la autoridad reguladora, en este caso, el SAT.

¿Qué significa timbrar una factura electrónica?

Es el sello que asigna un Proveedor Autorizado de Certificación a las facturas electrónicas que cumplen con la información requerida por el SAT, con lo que valida que la información en su contenido es apta para usarse con fines fiscales.

¿Qué es un CSD o Sello Digital?

Es un archivo digital proporcionado por el SAT a personas físicas o morales, en cuyo contenido resguarda la información de su propietario y la respalda en un documento fiscal, para evitar su falsificación.

¿Por qué debo emitir facturas electrónicas?

Emitir facturas electrónicas es una obligación establecida desde el 2014 por el Servicio de Administración Tributaria tanto para personas físicas como morales. Sin embargo, emitirlas trae consigo beneficios como la deducción de gastos o certeza de la legalidad de una transacción.

¿Qué es una addenda?

Es información adicional añadida a una factura electrónica por solicitud del receptor, en cuyo contenido se pueden encontrar datos comerciales, logísticos y de operación de las empresas.

Anexo 20

¿Qué es el Anexo 20?

Es la forma de elaborar un Comprobante Fiscal Digital por Internet ya que en su contenido determina cómo generar, emitir, cancelar, firmar y añadir un complemento o addenda a una factura electrónica.

¿Qué contiene el Anexo 20?

De acuerdo con el SAT, el Anexo 20 se compone por los siguientes documentos:

• Esquema (xsd)
• Estándar (pdf)
• Secuencia de cadena original (xslt)
• Catálogo de datos (xsd)
• Patrón de datos (xsd)
• Esquema del timbre fiscal digital versión 1.1 (xsd)
• Secuencia de cadena original del timbre fiscal digital (xslt)

¿Qué son las reglas de validación?

Las reglas de validación son los criterios que confirman que la información requerida para generar una factura electrónica sea ingresada correctamente, es decir, en el lugar y en la forma solicitada por la autoridad fiscal.
Se clasifican en aritméticas, congruentes y condicionales.

¿Qué cambió en el Anexo 20 para 2017?

En la versión 3.3 del Anexo 20 se contemplan las siguientes modificaciones:
• Inclusión de reglas de validación para confirmar congruencia entre datos.
• Establecimiento de catálogos y patrones.
• Disminuye el número total de campos.
• Se verifica el RFC del receptor.
• No se permiten negativos ni conceptos con valor cero.
• Se requiere una confirmación cuando los importes sean altos y los tipos de cambio fuera de rango.
Recuerda que estos requerimientos entran en vigencia a partir del 1 de julio del 2017.

CFDI 3.3

¿A partir de cuándo es obligatorio su uso?

Podrá ser usada a partir del 1 de julio del 2017, sin embargo, será de uso obligatorio hasta el 1 de diciembre.

¿Qué información debe contener el CFDI 3.3?

El nuevo Comprobante se compone de 65 campos informativos, 22 de los cuales son nuevos. Su estructura se conforma de la siguiente manera:

• Atributos generales
 1. Confirmación

• CfdiRelacionados
 2. TipoRelacion
 3. UUID

• Emisor
 4. RegimenFiscal

• Receptor
 5. ResidenciaFiscal
 6. NumRegidTrib
 7. Uso CFDI

• Conceptos
 8. ClaveProdServ

 9. ClaveUnidad

 10. Descuento
      ¬ Concepto- Impuestos – Traslados - Traslado
          11. Base
          12. Impuesto
          13. TipoFactor
          14. TasaOCuota
          15. Importe

      ¬ Concepto – Impuestos – Retenciones – Retención
          16. Base
          17. Impuesto
          18. TipoFactor
          19. TasaOCuota
          20. Importe

      ¬ Concepto – Parte
          21. TipoFactor

• Impuestos
      ¬ Traslados – Traslado
          22. TipoFactor

• Complemento

• Addenda

¿Qué es la Clave de Confirmación y cuando debo usarla?

Es un campo dentro de la estructura de CFDI para ingresar la clave asignada de manera no automatizada por Proveedor Autorizado al momento de solicitar la emisión de una factura por una transacción que supere el límite permitido por la autoridad.

¿Qué son los catálogos?

Los catálogos es un listado de información clasificada a la que se le asigna una clave para ser utilizada en el registro de los datos en una factura electrónica.

¿Cuáles son los catálogos del CFDI 3.3?

Para realizar el llenado del nuevo CFDI, el SAT determinó el uso de los siguientes 17 catálogos:

1. Aduana
2. ClaveProdServ
3. ClaveUnidad
4. CodigoPostal
5. FormaPago
6. Impuesto
7. MetodoPago
8. Moneda
9. NumPedimentoAduana
10. Pais
11. PatenteAduanal
12. RegimenFiscal
13. TasaOCuota
14. TipoDeComprobante
15. TipoFactor
16. TipoRelacion
17. UsoCFDI

¿Qué es un complemento?

A diferencia de la addenda, un Complemento es un requisito de la autoridad fiscal para regular las actividades de un sector o actividad específica, en él se incluye información adicional resguardada bajo el mismo sello digital de la factura a la que fue añadido.

Complementos y cancelación del CFDI

¿Cuántos complementos existen?

De acuerdo a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, se establecen 29 complementos para el uso de los contribuyentes. A continuación te enlistamos cuáles son:

• Timbre fiscal digital (TFD).
• Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos.
• Donatarias.
• Compra venta de divisas.
• Otros derechos e impuestos.
• Leyendas fiscales.
• Persona física integrante de coordinado.
• Turista pasajero extranjero.
• CFDI Registro fiscal.
• Pago en especie.
• INE
• Vales de despensa.
• Consumo de combustibles.
• Aerolíneas.
• Notarios Públicos.
• Vehículo usado.
• Servicios parciales de construcción.
• Renovación y sustitución de vehículos
• Certificado de destrucción
• Obras de arte plásticas y antigüedades
• Comercio Exterior
• Recepción de pagos

Complementos Concepto

• Instituciones educativas privadas.
• Venta de vehículos.
• Terceros.
• Acreditamiento del IEPS

¿Cuándo comenzará a usarse el Complemento para Pagos?

La obligación inicia a partir del 1 de julio, sin embargo, si emites facturas electrónicas en la versión 3.3, el uso de este complemento es opcional hasta el 30 de noviembre del 2017.

¿Cómo se cancela una factura versión 3.3?

A partir del 1 de enero, el receptor debe acceder a la cancelación de una factura electrónica para que el emisor pueda anularla. Esta aceptación se realizará a través del Buzón Tributario.
Además una factura con el Complemento para Pagos no puede ser cancelada a menos que sea sustituida con un Comprobante con los mismos datos.

¿Debo usar el Complemento para Pagos por un anticipo?

No, un anticipo no se considera un pago en parcialidades. De acuerdo con el Anexo 6 de la Guía de llenado para el CFDI 3.3 se debe emitir una factura por el valor del anticipo, otro por el valor de la operación y finalmente uno de tipo Egreso.

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